中國網(wǎng)財經(jīng)9月12日訊 勛龍智造精密應(yīng)用材料(蘇州)股份有限公司(以下簡稱“勛龍智造”)昨日晚間在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書,，公司擬在上交所發(fā)行1300萬股,，且不低于發(fā)行后總股本25%,。據(jù)了解，勛龍智造此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為長江證券,。

公開資料顯示，勛龍智造主要從事汽車,、家電等精密模具研發(fā)、設(shè)計,、生產(chǎn)和銷售，同時對外提供零件加工服務(wù),。汽車模具主要為熱沖壓模具，家電模具主要為注塑模具,，客戶包括海斯坦普,、西卡公司、海信集團(tuán),、毅昌科技等,。

業(yè)績方面，2017年1-6月,，勛龍智造實現(xiàn)營業(yè)收入8770.28萬元,，主營業(yè)務(wù)收入8764.00萬元,，凈利潤1712.10萬元,；2014-2016年,，實現(xiàn)營業(yè)收入10766.39萬元、12766.23萬元和13070.52萬元,，同期主營業(yè)務(wù)收入為10763.93萬元,、12762.46萬元和13062.06萬元,，同期凈利潤分別為1729.00萬元、2367.61萬元和2609.77萬元,。

勛龍智造主營業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品分類主要包括模具產(chǎn)品和零件加工,，2014至2016年，主營業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為34.23%,、37.11%和39.82%,，呈逐年上升趨勢；其中同期模具產(chǎn)品毛利率分別為45.52%,、44.20%和50.07%,，而同行業(yè)可比公司平均值33.56%,、31.80%和34.34%。勛龍智造稱,，報告期內(nèi),，采購成本下降，對外采購鋼料,、熱流道,、模架、模具配件部分原材料的采購單價有所下降,，降低了產(chǎn)品成本,，一定程度上提高了綜合毛利率。

招股說明書披露,，勛龍智造此次IPO計劃募集資金約1.86億元,，其中1.01億元用于汽車模具生產(chǎn)項目，0.54億元用于家電模具生產(chǎn)項目,，剩余0.30億元用于研發(fā)中心項目,。

據(jù)了解，模具生產(chǎn)過程中均需要通過CNC設(shè)備進(jìn)行加工,，CNC設(shè)備為勛龍智造的主要生產(chǎn)設(shè)備,。2014年至2017年1-6月，勛龍智造CNC設(shè)備的開動率分別為86.58%,、87.50%,、90.94%和 94.89%，產(chǎn)能利用率處于高位并趨于飽和,。

中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到,，勛龍智造此次募集資金投資項目實施達(dá)產(chǎn)后，其主要產(chǎn)品汽車模具每年新增產(chǎn)能636套,，家電模具每年新增產(chǎn)能450套,。而數(shù)據(jù)顯示，2014年至2016年,，勛龍智造汽車模具年產(chǎn)量為92套,、139套和109套，年平均產(chǎn)量約為133套,；同期家電模具年產(chǎn)量為148套,、200套和110套，年平均產(chǎn)量為186套。

勛龍智造在招股書中還提示了客戶集中風(fēng)險,。據(jù)了解,，因產(chǎn)能有限，基于戰(zhàn)略選擇優(yōu)先滿足老客戶訂單需求,，報告期內(nèi),，勛龍智造向前十大客戶的銷售合計收入占主營業(yè)務(wù)收入比重分別為74.78%、79.34%,、89.90%和93.83%，其中第一大客戶海斯坦普銷售占比分別為26.44%,、26.67%,、43.75%和56.49%，逐年增加,。

勛龍智造表示,，雖然與核心客戶如海斯坦普、西卡,、海信集團(tuán)之間建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,，對市場競爭對手已形成了較強(qiáng)的客戶資源壁壘，但如果核心客戶在經(jīng)營上出現(xiàn)較大風(fēng)險或其發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生重大調(diào)整,，導(dǎo)致公司與主要客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系發(fā)生變動,，短期內(nèi)可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,，SHINE ART持有勛龍智造65.50%股份,，為公司控股股東；林萬益持有SHINE ART的58.31%股份,，為SHINE ART控股股東,，因此，林萬益通過其控制的SHINE ART可間接行使公司的65.50%股份表決權(quán),。同時,，林萬益通過昆山龍駿間接持有公司0.1%股份，合計可間接行使公司65.60%股份表決權(quán),，為勛龍智造實際控制人,。值得一提的是，林萬益為中國臺灣籍,。